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中共辽阳市委党校2020年度决算


目    录



第一部分    中共辽阳市委党校概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   中共辽阳市委党校2020年度决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    中共辽阳市委党校2020年度决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

第一部分中共辽阳市委党校概况

 

一、主要职责

(一)、以习近平新时代中国特色社会主义思想为重点,学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主主义理论体系重要思想;承担市、县(市)区党员领导干部、县级后备干部、公务员、统战人才、宣传理论骨干等培训任务;协助组织人事部门对学员在校期间的表现进行考察考核。

(二)、围绕党的中心工作任务和市委、市政府的工作部署,对重大理论和现实问题进行研究;为市委、市政府决策提供咨询服务。

(三)、为全市重大宣讲活动提供支持服务;承担全市干部在职理论教育和形势任务教育工作。

(四)、为市委宣传部开展思想工作理论创新和理论研究提供服务。

(五)、对县(市)委党校进行服务指导;为宣讲联系点和理论教育示范基地的组织建立提供支持服务。

(六)、承担市委、市政府交办的其他工作。

二、中共辽阳市委党校决算单位构成

纳入中共辽阳市委党校2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

纳入中共辽阳市委党校2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:无



部分 中共辽阳市委党校2020年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计1536.72万元,包括:

1.财政拨款收入1448.4万元,占收入总计的94.25%。其中:一般公共预算财政拨款收入1448.4万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入28.08万元,占收入总计的1.83%。主要是在职研究生办学收入。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余60.24万元,占收入总计的3.92%。主要是在职研究生班结余。

与上年相比,今年收入减少621.32万元,降低28.79%,主要原因:一是主体班办班费用减少二是在职人员转退休人员增加,工资收入减少;三是结转结余资金减少。

(二)支出总计1487.5万元,包括:

1.基本支出1290.04万元,占支出总计的86.73%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1010.05万元,对个人和家庭的补助支出134.77万元,商品和服务支出145.22万元。

2.项目支出197.46万元,占支出总计的13.27%。主要包括主体班办学、研究生班办学及物业管理等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出减少610.3万元,增长(降低)29.09%,主要原因:一是在职转退休人员增加;二是2019年发放了两年半的绩效奖,2020年只预发了一部分绩效奖是河东迁建工程停滞。

(三)年末结转和结余49.22万元。

主要是在职研究生班办学支出形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少11.02万元,降低18.29%,主要原因:一是在职研究生班办学支出增加。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2020年度财政拨款支出1448.4万元,其中:基本支出1290.04万元,项目支出158.36万元。与上年相比,财政拨款支出减少610.42万元,降低29.65%,主要原因:一是在职人员转退休,工资减少二是2020年绩效奖比2019年发放的数额减少。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的113.84%,其中:基本支出完成年初预算的114.61%,项目完成年初预算的107.95%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1448.4万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出0万元;外交服务支出0万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出1087.9万元,占支出的75.11%;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出250.43万元,占17.29%;卫生保障和就业支出40.40万元,占2.79%;卫生健康支出0万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探工业信息等支出0万元;商业服务业等支出0万元;金融支出0万元;援助其他地区支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出69.67万元,占4.81%;粮油物资储备支出0万元;国有资本经营预算支出0万元;灾害防治及应急管理支出0万元;其他支出0万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元;抗疫特别国债安排的支出0万元。

1.一般公共服务支出0万元。

2.外交支出0万元。

3.国防支出0万元。

4.公共安全支出0万元。

5.教育支出1087.9万元,占支出的75.11%,主要包括在职人员的工资福利支出、维护单位正常运转费用。

6.科学技术支出0万元。

7.文化旅游体育与传媒支出0万元。

8.社会保障和就业支出250.43万元,占17.29%。具体包括:

(1)归口管理的行政单位离退休0万元。

(2)事业单位离退休64.9万元,主要是离休人员的离休费、离退休人员的生活补助、取暖费等支出,完成年初预算的100%。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费97.77万元,主要是缴纳单位在职人员单位部分的养老保险支出,完成年初预算的97.76%,决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员增加,养老保险费用减少。

(4)死亡抚恤65.47万元,主要是遗属补助、退休人员去世发生的丧葬费、抚恤金等支出,完成年初预算的103.13%,决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员丧葬费、抚恤金增加。

(5)机关事业单位职业年金缴费22.3万元,主要是退休人员职业年金支出,年初无预算数,决算数大于年初预算数的原因主要是补缴退休人员在职期间单位部分的职业年金。

9. 卫生保障和就业支出40.40万元,占2.79%,具体包括:

(1)行政单位医疗0万元。

(2)事业单位医疗40.40万元,主要是在职职工缴纳医疗保险支出,完成年初预算的97.37%,决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员转退休,医疗保险费用减少。

10.节能环保支出0万元。

11.城乡社区支出0万元。

12.农林水支出0万元。

13.交通运输支出0万元。

14.资源勘探工业信息等支出0万元。

15.商业服务业等支出0万元。

16.金融支出0万元。

17.援助其他地区支出0万元。

18.自然资源海洋气象等支出0万元。

19.住房保障支出69.67万元,占4.81%。

住房公积金69.67万元,主要是住房公积金单位缴纳部分的支出,完成年初预算的97.96%,决算数小于年初预算数的原因主要是在职职工转退休,住房公积金缴费减少。

20.粮油物资储备支出0万元。

21.国有资本经营预算支出0万元。

22.灾害防治及应急管理支出0万元。

23.其他支出0万元。

24.债务还本支出0万元。

25.债务付息支出0万元。

26.抗疫特别国债安排的支出0万元。

政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.43万元,完成年初预算的32.06%,决算数小于年初预算数的主要原因一是车辆维修费减少;二是车辆燃油费减少。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费1.43万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国(境)费用支出。2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

3. 公务用车购置及运行费1.43万元,占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的32.06%,决算数小于年初预算数的主要原因一是车辆维修费减少;二是车辆燃油费减少。比上年减少0.3万元,下降17.34%,主要是车辆维修费减少。

其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.43万元,主要用于车辆维修、、车辆保险等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1290.04万元,其中:人员经费1144.82万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费145.22万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出145.22万元,比上年减少6.53万元,降低4.3%,主要原因是其他交通费用支出减少。

(二)政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额46.22万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出46.22万元。授予中小企业合同金额46.22万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额46.22万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,共有车辆3辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0其他用车2辆,其他用车主要是除上述用车情况外,没有参加车改人员办公用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金1536.72万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)90分。组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金1536.72万元,自评平均分90分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题:一是一是预算绩效管理理念有待强化;二是实际工作中还需对工作流程进一步规范,切实满足广大教职工及学员的需求。下一步将采取以下措施加以改进;一是进一步强化预算绩效管理的理念,加在这方面的学习力度;二是加强财务人员的队伍建设,综合提高业务人员的专业水平。

2.部门评价情况。我部门组织对“主体班办学支出我校整1 个项目开展了部门评价,涉及资金1536.72万元。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题:一是一是预算绩效管理理念簿弱,还有待强化;二是实际工作中对绩效评价方面的业务还不能很熟练的掌握。下一步将采取以下措施加以改进;一是进一步强化预算绩效管理的理念,加在这方面的学习力度;二是加强财务人员的队伍建设,综合提高业务人员的专业水平。

 


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 

 

 

 

 

 

中共辽阳市委党校2020年度部门决算表


中共辽阳市委党校2020年决算公开表.XLS


一、2020年度收入支出决算总表.xls


二、2020年度收入决算表.xls


三、2020年度支出决算表.xls


四、2020年度财政拨款收入支出决算表.xls


五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .xls


六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls


七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .xls


八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls


九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls

 

 
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